索引號: 000014348/2019-03112 文種: 其他信息
發布機構: 旦馬鄉人民政府 文號:
發布日期: 2019-10-26 成文日期: 2019-10-24
信息名稱: 天祝縣旦馬鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

天祝縣旦馬鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

天祝縣旦馬鄉人民政府部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總額情況

(二)三公經費分項支出情況

(三)三公經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資產占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天祝縣旦馬鄉人民政府

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

(一)主要職能 

(1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署; 

  (2).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鄉一體化發展;

  (3).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目; 

  (4).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

  (5).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度; 

  (6).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共文化; 

  (7).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平; 

  (8).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作; 

  (9).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有文化、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境; 

  (10).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作; 

  (11).拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。 

  (12).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理; 

  (13).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序; 

  (14).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾; 

  (15).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定; 

  (16).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。 

  (17).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設; 

  (18).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作; 

  (19).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理; 

  (20).加快農村社區建設,促進社會組織健康發展,培育農村服務性、公益性互助性社會組織,增強社會自治功能; 

  (21).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。 

  (22).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

一、旦馬鄉人民政府下屬5個部門全部納入部門預算編制范圍。其中行政單位1個,事業單位4, 分別是旦馬鄉行政,旦馬鄉財政,旦馬鄉計生,旦馬鄉文化,旦馬鄉農業。 

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計3,974.43萬元,支出總計3,974.43萬元。與2017年決算數相比,收入增加962.58萬元、增長31.96%,支出增加962.58萬元、增長31.96%,增加原因主要為項目增加及人員工資調整

本部門2018年度收入合計3,559.79萬元,其中:財政撥款收入3,292.41萬元,占92.49%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入267.37萬元,占7.51%。

本部門2018年度支出合計3,488.14萬元,其中:基本支出489.85萬元,占14.04%;項目支出2,998.29萬元,占85.96%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

本部門2018年度年末結轉和結余486.29萬元,較上年增加19.82萬元,主要原因是有些項目未完工,資金結轉下年

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計3,292.41萬元,較上年決算數增加1104.05萬元,增長50.451%。主要原因是人員增加,工資調標,項目資金加大。較年初預算數增加2,735.7萬元,增長491.4%。主要原因是人員增加,工資調標,項目資金加大

本部門2018年度財政撥款支出合計3,402.64萬元,較上年決算數增加857.26萬元,增長33.68%。主要原因是人員增加,工資調標,項目資金加大。較年初預算數增加2,845.93萬元,增長511.2%。主要原因是人員增加,工資調標,項目資金加大

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出425.05萬元,占12.49%,較年初預算數增加124.55萬元,主要原因是人員調動;外交支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;國防支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;公共安全支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;教育支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;科學技術支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;文化體育與傳媒支出7.02萬元,占0.21%,較年初預算數增加6.85萬元,主要原因參加文化體育活動增加;社會保障與就業支出41.92萬元,占1.23%,較年初預算數增加-7.84萬元,主要原因是減少了基礎養老金預算;醫療衛生與計劃生育支出11.63萬元,占0.34%,較年初預算數增加1.31萬元,主要原因是人員增減;節能環保支出1,046.33萬元,占30.75%,較年初預算數增加1,044.33萬元,主要原因是項目資金年初沒有預算;城鄉社區支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;農林水支出1,847.05萬元,占54.28%,較年初預算數增加1,689.51萬元,主要原因是加大了農林水支出;交通運輸支出1.04萬元,占0.03%,較年初預算數增加-5.96萬元主要原因是減少了預算;資源勘探信息等支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;商業服務業等支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;金融支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;援助其他地區支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;住房保障支出22.6萬元,占0.66%,較年初預算數增加-6.82萬元,主要原因是人員調動;糧油物資儲備支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;其他支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元;債務還本支出3,402.64萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元,主要原因是年初未預算;債務付息支出0萬元,占0%,較年初預算數增加0萬元

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出489.85萬元。其中:人員經費409.59萬元,較上年增加-33.7萬元,主要原因是人員調動。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費80.25萬元,較上年增加-42.65萬元,主要原因是壓縮了三公經費支出。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、取暖費等。

四、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總額情況。

2018年度本部門三公經費支出共計9.86萬元,較年初預算數增加-2.14萬元,主要原因是壓縮三公經費支出,較上年支出數增加1.11萬元,主要原因是公車維修費增加

(二)三公經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元。

公務車購置費0萬元費用支出較年初預算數增加0萬元較上年支出數增加0萬元。

公務車運行維護費9.86萬元,主要用于縣內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加-2.14萬元,主要原因是壓縮三公經費支出,較上年支出數增加1.11萬元,主要原因是公車維修費增加

公務接待費0萬元,,費用支出較年初預算數增加0萬元較上年支出數增加0萬元。

(三)三公經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量1輛,車維護費9.86萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出80.25萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、取暖費等。機關運行經費較2017年增加-42.65萬元,增長-34.703%,主要原因是大力壓縮公共預算支出

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。從評價情況來看,一是深入開展財政支出績效評價,并將績效評價情況進行匯總,將績效評價作為改進項目管理和實施的重要依據;二是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:2018年旦馬鄉人民政府部門決算公開附表

附件下載:2018年旦馬鄉人民政府部門決算公開附表.xls
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